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Total Inicial
50.385.000,00
Total Atualizado
56.731.682,23
Total Empenhado
33.545.736,29
Total Liquidado
27.617.875,22
Total Pago
23.712.505,21
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
730.000,00
0,00
730.000,00
470.000,00
201.918,26
201.918,26
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
2.365,98
3.482,24
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
280.000,00
0,00
280.000,00
3.000,00
1.859,56
1.802,32
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
27.000,00
0,00
27.000,00
6.000,00
2.951,94
2.923,94
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
6.000,00
0,00
6.000,00
4.000,00
1.697,20
1.384,02
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
7.000,00
0,00
7.000,00
3.000,00
1.080,90
868,60
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
1.000,00
3.000,00
4.000,00
600,00
181,67
181,67
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
1.000,00
3.000,00
4.000,00
3.400,00
1.228,75
1.228,75
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
11.000,00
1.050,00
12.050,00
8.500,00
4.092,12
3.417,46
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06.981.180/0001-16
30.000,00
0,00
30.000,00
3.000,00
1.467,00
1.390,77
Visualizar Empenho
1-10 de 2475 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
31.745.171,17
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2654
01
0212
4
14/03/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
1.398,61
Visualizar OP
4807
01
0052
50
10/06/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
11.647,19
Visualizar OP
4809
01
0052
51
10/06/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
20,61
Visualizar OP
4810
01
0052
52
10/06/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
32,77
Visualizar OP
4926
01
2501
1
12/06/2025
Despesa Orçamentária
13.749.564/0001-73
SUPERMERCADO REAL LIDER LTDA
167,00
Visualizar OP
4934
01
0052
56
20/06/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
17,95
Visualizar OP
4998
01
2775
1
17/06/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
71.113,46
Visualizar OP
4999
01
2776
1
17/06/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
590,00
Visualizar OP
2660
01
0001
3
14/03/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
38.911,11
Visualizar OP
4277
01
1805
2
16/05/2025
Despesa Orçamentária
01.477.024/0001-07
POSTO TRAFEGO LTDA
1.728,94
Visualizar OP
1-10 de 5454 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.370.121,41
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2279
01
20/03/2025
Transferência Financeira
01.647.087/0001-56
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA
233.033,00
0723
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.647.087/0001-56
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA
204.655,75
1684
01
25/02/2025
Transferência Financeira
01.647.087/0001-56
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA
233.333,33
3598
01
30/04/2025
Transferência Financeira
01.647.087/0001-56
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA
233.033,00
4578
01
20/05/2025
Transferência Financeira
01.647.087/0001-56
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA
233.033,33
4852
01
17/06/2025
Transferência Financeira
01.647.087/0001-56
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA
233.033,00
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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